1. Factuurcode: 001 (Overige debiteuren) of 002 (studentenfacturen) 
2. Druk op Tab.

1. Besteld door: vul hier studentnummer of debiteurennummer in. Let op, dat dit adres up to date is en zorg ervoor, dat er altijd een mailadres is gevuld; alle facturen worden digitaal verstuurd.
2. Uw referentie: vul hier een tekst in die van toepassing is.
3. Omschrijving: Vul hier het ordernummer in. (staat hier twee regels boven).
4. Medewerker: vul hier de contactpersoon binnen de nhtv in.
5. Artikel: vul hier het desbetreffende activiteitennummer in.
6. Omschrijving: Indien nodig kan hier de omschrijving worden aan gepast. Er kan ook in een nieuwe regel op Tab worden gedrukt. Hier kan meer tekst worden gezet.
7. Verkoopprijs: vul hier de prijs excl. btw in.
8. BTW, ligt aan de aard van de prestatie. Zie bijlage hieronder om (Flowchart p1 btw-aandachtspunten) welke btw code gehanteerd dient te worden. .
9. Kostenplaats: Vul hier de desbetreffende kostenplaats in.
10. Kostendrager: Vul hier de desbetreffende kostendrager in.
11. [Condities]

1. Betalingsconditie: binnen 14 dagen (studenten) en binnen 30 dagen (overige debiteuren)
2. Kostenplaats: vul hier de desbetreffende kostenplaats in.
3. [Sluiten]

1. [Sluiten]

1. E-mailadres: vul hier het e-mailadres in van de student/overige debiteur
2. OnderwerpL inclusief: Onze ref.
3. Onderwerp: Vul hier Factuur NHTV in.
4. eFactuur: zorg dat dit aangevinkt is.
5. [Vrije Tekst]. kan eventueel gebruikt worden voor extra tekst, indien nodig.

1. Vrije tekstregels afdrukken: aanvinken.
2. [Geavanceer]

1. Niet tonen: Gegeven in gebruik: Uitgevinkt.
2. Debiteurenlay-out-koppelingen: Uitgevinkt.
3. [Voorbeeld]Controleer of de factuur goed is, wanneer dit niet geval is dien je factuur aan te passen bij Factuur > Invoer > Facturen.
4. Wanneer de factuur juist is kan deze verwerkt worden. [Verwerken].

1. Hierboven en hieronder zie je de mail zoals deze binnen komt in de Verkoopfacturen inbox.

2. Deze beoordeel je op; - is debiteur bekend? - of debiteurengegevens kloppen (NAW)? - is een referentie nummer aanwezig? - is er een bijlage?- er moet eigenlijk een onderliggend stuk aan de factuur ten grondslag liggen - beoordeling btw.

1. In de mailbox verkoopfacturen komen de aanvragen binnen vanuit de academie om facturen te maken voor een bepaalde dienst.
2. Let op dat wanneer er een referentie nummer is deze wordt gezet achter " uw referentie"
3. Let op de BTW zie document BTW vrij - Niet Vrij
4. Wanneer de factuur verwerkt is zet je de mail in 1. " onderliggende stukken"
5. De factuur verzend je eerst naar jouw eigen emailadres om van hieruit door te sturen naar het adres waar het daadwerkelijk naartoe moet. Dit doe je vanuit [email protected]

Ga naar Financieel - Debiteuren - Onderhouden - Nieuw (1)

Let op! Exact geeft zelf een debiteurennummer mee maar omdat er een hoop nummers ontbreken tussen 6000 en 7000 gaan we deze eerst opvullen. Deze kan je vinden door in bovenstaande lijst (2) op volgende te klikken en daar door te gaan tot 6000 en dan even zoeken waar het " gat "  valt. Je neemt het eerste opvolgende nummer. Dus wanneer dit 6079 was dan wordt de volgende 6080.  

Debiteur wil factuur als e-factuur ontvangen (XML bericht)

1. Registreer OIN bij onderhouden debiteur op tabblad Financieel > BTW

2: Kies in tabblad Logistiek vervolgens voor:

• Verzendmethode E-mail
• vink “eFactuur” aan
• en vanuit de bijlage knop dient de optie UBL2.1 aangevinkt te worden.

Als je die dingen doet dan wordt automatisch in de UBL het OIN meegegeven en leveren conform juiste vereiste aan.

Debiteur wil factuur als e-factuur ontvangen via Peppol netwerk

Ga naar onderhouden debiteur -> tabblad financieel